根据惠州市卫生和计划生育局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》（惠市卫函〔2017〕 756号），现将惠州市第一妇幼保健院2016年决算情况说明如下：
      一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能

惠州市第一妇幼保健院（惠州市妇女儿童医院）是惠州市直属非营利性公立医疗保健机构，是惠州市市委、市政府投资建设的一所市级妇幼保健院，是按三级甲等标准建设的一所集保健、临床、教学、科研、计划生育指导、健康教育于一体的大型专科医院。惠州市第一妇保健院是二级预算单位，实行独立核算，执行医院会计制度。经费来源主要包括两部分，一是财政核拨的人员经费及承担公共卫生项目的专项经费，二是医院的业务收入。

（二）人员构成情况

本单位编制人员为229人（根据《惠州市妇幼保健计划生育服务中心机构编制方案》（惠市编〔2015〕160）文件精神，经市委、市政府批准，将市第一妇幼保健院、市人口和计划生育服务中心整合成惠州市妇幼保健计划生育服务中心，为市卫生和计划生育局下属副处级公益二类事业单位。目前合并工作正在进行中，7月份起市人口和计划生育服务中心的人员经费及部分公用经费并入第一妇幼保健院。截止2016年12月实际在职在编人员为220人，退休人员为1人。与2015年同期对比在职在编制人员增加13人（第一妇幼原207人，辞职2人，新进1人，中心转入14人），退休人员无增减。根据医院业务发展的需要，截止2016年12月我院根据业务的需要公开招聘了相关人员483名（聘用制人员327人，见习94人，合同工62人），人员经费从业务收入解决。编外人员全年平均数为399人，与2015年全年平均数323人对比增加了76人。

（三）决算年度的主要工作任务

（一）全院主要医疗指标完成情况：2016年门诊诊疗人次530700人次（2015年：379061人次），较去年增加 43.71%；住院人数20791人次（2015年：15501人次），较去年增加34.13%。

（二）2016年经过全体员工的努力，医院圆满完成如下重大工作：1、完成“惠州市妇幼保健计划生育服务中心”机构合并挂牌（6月21日）；2、完成《建院五周年纪念册——闪亮的日子》的编印出版，记录五年建院历程（5月31日）；3、代表惠州高分通过了“母婴友好项目示范医院”的国家级评审（12月19日）；4、获批广东省住院医师规范化培训协同专业基地（儿科、妇产科）（2016年1月）；5、获评广东省健康促进示范单位（2016年11月）；6、获评惠州市文明单位创建示范点称号（2016年11月）；7、全面进行医疗服务价格调整，实施药品零加成（12月15日）；8、获得澳大利亚悉尼儿童医院国际儿科研究生证书（IPPC）培训基地的授权（2016年4月）；9、通过了PCR的省级评审认证（4月24日）；10、获得了“产前诊断中心”分子遗传的资质认证（11月10日）；11、“儿童早期综合发展体验馆”项目获2016年广东省卫生计生优秀宣传创新项目（2016年11月）；12、“便民药房”项目立项开工（9月7日）；13、设立开放儿童神经康复住院病床（2016年4月）。

  二、收支决算说明

1、2016年度年初结转和结余783.66万元，本年收入27333.87万元，本年支出26428.57万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配663.62万元，年末结转和结余1025.34万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余782.03万元，本年收入26303.39万元，本年支出26249.68万元，年末结转和结余835.74万元。

3、2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。

三、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，事业支出共31.89万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费23.90万元，用于公务车及救护车辆日常维护费用，同比去年下降26.93%；

3、公务接待费支出7.99万元，主要用于专家业务指导公务招待开支，同比去年7.79万元，基本持平。

四、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额4046.60万元，其中：政府采购货物支出3810.03万元、政府采购工程支出236.57万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车是救护车；单位价值50万元以上设备21台（套），单价100万元以上设备21台（套）。 

附件：2016年度部门公开决算表