惠州市第一妇幼保健院

2015年度部门决算基本情况说明

根据惠州市卫生和计划生育局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》（惠市卫函〔2016〕635号），现将惠州市第一妇幼保健院2015年决算情况说明如下：
      一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能

惠州市第一妇幼保健院（惠州市妇女儿童医院）是惠州市直属非营利性公立医疗保健机构，是惠州市市委、市政府投资建设的一所市级妇幼保健院，是按三级甲等标准建设的一所集保健、临床、教学、科研、计划生育指导、健康教育于一体的大型专科医院。惠州市第一妇保健院是二级预算单位，实行独立核算，执行医院会计制度。经费来源主要包括两部分，一是财政核拨的人员经费及承担公共卫生项目的专项经费，二是医院的业务收入。

（二）人员构成情况

根据广东省妇幼保健机构等级评审标准，三级妇幼保健院床位数与卫生技术人员之比为1：1.6-1.8的规定，目前我院实际开放床位数为353张 ，需要配合565名卫生技术人员（按1.6的比例）。现我院编制人员为215人（惠市编〔2009〕58号文批复200人；惠市编〔2014〕43号文批复15人）。截止2015年12月实际在编人员207人，退休人员1人。根据业务的需要我院公开招聘了相关人员，截止2015年12月实际聘用有339人，人员经费从业务收入中解决。

（三）决算年度的主要工作任务

1、医疗业务发展成绩显著

全院主要医疗指标完成情况：2015年度，门诊诊疗人次379061（2014年：288185），较去年增加 31.53 %；住院人次 15501（2014：14175），较去年增加9.35%。全年无安全责任事故发生，患者满意度保持在90%以上，投诉与纠纷发生率0.48例/每万人次,同比降低 50 %；全市卫生系统年终医疗质量检查排名前列。

2、医疗管理成绩显著

一是完善《院内多学科综合诊疗会诊制度》、《院前急救工作制度》医疗各项规章制度及流程；二是加大急救技能的培训力度，组织全员心肺复苏等急救技能集中培训2次，组织急救技能竞赛代表队，作为专科医院参加市120急救技能大赛荣获团体三等奖；三是加强对外卫生交流与合作，选送医生参加惠州市第三批援疆医疗队，组织医生参加“悉尼大学医学院研究生网上远程教育”培训，每周派出眼科医生为惠州市第六人民医院需要筛查的患儿开展筛查服务；四是成功创建手足口病市级重点扶持专科，建立了市级手足口病的绿色急救转运体系，全年共诊治手足口病患儿2978例，共收治住院病例970例；五是新增儿科和小儿外科2个市级临床重点专科；积极进行“再生育”专科门诊的设置，制定接诊流程；六是代表惠州助产机构高分通过了 “爱婴医院”的省级专家评审；七是获得了“产前诊断中心”的资质认证；八是顺利通过“广东省普通高等院校教学医院”评审管理工作，为我院创三甲医院奠定良好基础。

3、护理管理工作取得显著成效

一是强化护理培训，提高人员素质，制定《护士规范化培训手册》，举办市级继续教育项目《惠州市新生儿安全管理培训班》、《医院品管圈》专题培训；邀请广东省妇幼保健院、广州市妇女儿童医疗中心等护理专家授课，全市约300名护理人员参加培训；二是强化核心制度落实，严把护理质量关，实行护理床边工作制模式和床边记录，细化护理质量管理项目，增设“病人管道管理”、“输液安全管理”、“药品管理”、“应急管理”等检查项目，全年上报护理不良事件39例，并进行整改；三是强化优质服务内涵，提升护理品质，在产科门诊设助产士门诊、母乳喂养咨询及孕妇营养咨询门诊、惠州市第一母婴俱乐部和抽血处，为孕产妇提供一站式服务。

4、妇幼保健工作取得显著成效

（1）院内妇幼保健主要指标情况：2015年分娩活产数6267人，同比增长8.43%；产检率98.68%，早孕检查率70.22%，系统管理率70.22%，访视率100%，高危孕产妇管理率100%。

（2）全市妇幼卫生及重大公共卫生项目的推进情况：一是开展对全市妇幼卫生工作及重大公共卫生项目的工作督导；二是做好妇幼卫生项目工作的培训，组织开展产科技术、“两癌”筛查、盆底功能、出生缺陷干预、地贫防控、艾滋病梅毒乙肝等项目培训，共培训2000余人次；三是继续推进 “两癌”筛查项目；持续开展地贫防控项目，进一步加强“三病”防治工作；四是积极开展重大公共卫生项目服务；抓好了孕产妇及新生儿死亡评审和病残儿等级评审；做好全市出生证的发放及管理。

  二、收入决算说明

   2015年收入决算27817.02万元，其中：财政拨款收入12117.58万元，事业收入15146.70，其他收入552.74万元。

其中：

1、公共预算财政拨款上年结转和结余290.52万元，本年收入12117.58万元，本年支出11513.34万元，年末结转和结余894.76万元。

2、政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入422.29万元，本年支出422.29万元，年末结转和结余0万元。

    三、支出决算说明
     2015年支出决算26909.58万元，其中基本支出16990.81万元，占63.14%；项目支出决算9918.77万元，占36.86%。   

1、2015年支出决算26909.58万元，其中：财政拨款支出11513.34万元。

2、2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1793.88万元，占15.58%，其中：工资福利支出1435.77万元，对个人和家庭的补助358.11万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出决算9719.46万元，占84.42%，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出9127.49万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出591.97万元。

    四、“三公经费”支出说明
     2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，事业支出共73.58万元

具体情况如下： 

 1、公务用车购置及运行维护费支出65.61万元，医院共有公务车6辆，其中业务用车2辆，救护车4辆。2015年公务用车购置支出为32.90万元；全年运行维护费支出32.70万元，其中救护车运行维护费支出22.25万元。

 2、公务接待费支出7.97万元，主要用于专家来院指导接待费用。

3、因公出国费用支出0万元。

附件：

1、2015年度部门公开决算表

2、关于批复2015年度市级部门决算的通知（惠市卫函 〔2016〕635号