惠州市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算公开

时间:2018-02-11   作者:    浏览次数:2450   

根据惠州市卫生和计划生育局《关于批复2018年部门预算的通知》(惠市卫函〔201888号)要求,现将我院2018年预算情况公告如下。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

惠州市妇幼保健计划生育服务中心是惠州市市委、市政府投资建设的一所市级妇幼保健院,是二级预算单位,实行独立核算,执行医院会计制度。经费来源是由两部分组成,1.财政核拨人员经费及承担公共卫生项目专项经费。2.医院业务收入。

(二)人员构成情况

根据广东省妇幼保健机构等级评审标准,三级妇幼保健院床位数与卫生技术人员之比为11.6-1.8的规定,目前我单位实际开放床位数为433 ,需要配备779名卫生技术人员(按1.8比例)。现我单位编制人员为229人(根据《惠州市妇幼保健计划生育服务中心机构编制方案》(惠市编〔2015160号)文件)。截止201712月实际在编人员216人,退休人员2人。根据业务所需按要求公开招聘相应专业人员,人员经费从业务收入中解决。

(三)预算年度的主要工作

2018年是“十三五”规划的关键年,是医院第二个五年发展规划实施的关键年。我们要坚持以十九大精神为指引,以医疗改革为抓手,以能力建设为核心,以惠民利民为目标,创新发展思路,深化内涵建设,培育特色优势,提升医院综合服务能力,为本地区妇女儿童医疗保健作出更大贡献。

二、2018年收入预算说明

2018年部门预算总收入为316,511,697.39元,其中一般公共预算316,511,697.39元。

三、2018年支出预算说明

2018年部门预算总支出为316,511,697.39元,其中基本支出28,459,197.39元,项目支出288,052,500元。

四、“三公”经费

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计35万元,其中:

公务用车运行维护支出25万元,较上一年决算数22.84万元增9.46%,原因:一是医疗业务的增加导致费用的增加;二是有部分车辆使用年份达7年,维修费用相应增加。

公务接待费为10万元,较上一年决算数4.89万元增104.50%,原因:考虑业务发展需要(业务量增加,工作交流增多等),维持上一年度预算额度。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3507.00万元,其中:货物类采购预算2249.98万元,工程类采购预算357.02万元,服务类采购预算900万元等。

 六、2018年部门预算表

表一、收支总体情况表

表二、收入总体情况表

表三、支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

表六、一般公共预算支出情况表(政府预算支出经济分类)

表七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

表九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

表十、基本支出表

表十一、运转性项目支出

 

附件:2018年部门预算公开表.xls

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