根据惠州市卫生和计划生育局《关于批复2014年度市级部门决算的通知》（惠市卫函〔2015〕743号），现将惠州市第一妇幼保健院2014年决算情况说明如下：
    一、部门基本情况
   （一）部门机构设置、职能

惠州市第一妇幼保健院（惠州市妇女儿童医院）是惠州市直属非营利性公立医疗保健机构，是惠州市市委、市政府投资建设的一所市级妇幼保健院，是按三级甲等标准建设的一所集保健、临床、教学、科研、计划生育指导、健康教育于一体的大型专科医院。惠州市第一妇保健院是二级预算单位，实行独立核算，执行医院会计制度。经费来源是由两部分组成，一是财政核拨的人员经费及承担公共卫生项目的专项经费，二是医院的业务收入。

（二）人员构成情况

根据广东省妇幼保健机构等级评审标准，三级妇幼保健院床位数与卫生技术人员之比为1：1.6-1.8的规定，目前我院实际开放床位数为348张 ，需要配合557名卫生技术人员（按1.6的比例）。现我院编制人员为215人（惠市编〔2009〕58号文批复200人；惠市编〔2014〕43号文批复15人）。截止2014年12月实际在编人员190人，退休人员1人。根据业务的需要我院公开招聘了相关人员，截止2014年12月实际招聘有317人，人员经费从业务收入中解决。

（三）决算年度的主要工作任务

1、全院主要医疗指标完成情况：2014年1月-12月份，门诊诊疗人次288185，较去年增加42.09%；住院人数14175人次，较去年增加38.16%。

2、重点专科建设项目取得快速发展

2014年完成了专科项目建设9个：开设了普儿科二病区（手足口病病区），开放床位39张；温馨产科西区开科，开放床位17张；儿童神经康复科专科、乳腺外科门诊，高危孕产妇重症监护室，儿童行为发育门诊，儿童生长发育检测门诊，产前诊断PCR实验室项目，病理科、放射科乳腺钼靶专科等专科项目的建设，为医院的业务快速发展起到重要的推动作用。

3、推进爱婴医院建设，提高母婴健康水平

为进一步推进创建爱婴医院步伐，医院成立创建“爱婴医院”领导小组和技术指导小组，积极制定和落实各项制度、措施，加大相关工作的管理力度，利用宣传册、标语、展板等多种方式开展宣传，通过孕妇学校和全员培训，重点人员培训等方式，对准妈妈和医务人员进行母乳喂养知识和操作授课，培训率达100%。设立24小时母乳喂养咨询热线电话，并开通母乳喂养咨询门诊。创建工作取得了一定的成效：孕、产妇宣教率达100%，正常新生儿母婴同室率达100％，母婴早接触早吸吮率、纯母乳喂养率明显上升；2014年剖宫产率34.91%，比2013年40.23%有所下降，剖宫产率实现逐年、逐月下降的态势。医院已于11月底通过了市爱婴医院复核专家小组的评审。

4、科研、培训新技术工作成绩显著

2014年，通过评审的惠州市科技计划项目11个；发表医学论文84篇，其中荣获市第十三届优秀科学学术论文奖7篇；申报市继续教育项目14个，已成功举办12个，参加总人数5000余人；全年共选送省市进修培训21人，接收来院进修医技药人员16人，本科实习医师52人。

5、妇幼保健工作管理取得大发展（实现三大突破）

（1）、院内妇幼保健主要工作实现大突破：

一是我院2014年分娩人数（活产数）5780人，比2013年增长46.66%；产检数5725人，产检率99.05%；系统管理4604人，系统管理率79.65%（达标指标为80%），未达标；产后访视5780人，访视率100%；高危孕产妇1604人，高危孕产妇管理率100%。 

二是儿保科就诊人次21065人次，比2013年同期增长63.42%。其中新生儿疾病听力筛查5752例，筛查率98.62%；脑干听觉诱发电位筛查2598例，与去年同期相比增长66.97%；开展儿童发育与智力评估10082例，比去年同期相比增长22.53%；新生儿视网膜病变筛查1248例，比去年同期增长197.85%；新生儿游泳5642人次，比去年同期增长236.63%。

三是妇保就诊人数8659人，比去年增长了51.33%。其中进行盆底筛查7650例，比去年同期相比增长47.12%；盆底治疗3891人次，比去年同期相比增长106.4%；产后康复病区27741人次，比去年同期增长424.2%；门诊康复7344人次，比去年同期相比增长25.93%。

四是继续加强手足口病、麻疹等传染病的相关知识宣传工作，有效防止手足口病、麻疹等传染病在我院传播。全年传染病上报率达100%，无漏报、无迟报。

（2）、全市妇幼卫生工作及重大公共卫生项目工作大突破

一是持续推进地中海贫血防控项目

市政府将地中海贫血防控项目纳入2014年市民生实事，免费为我市户籍孕妇提供地中海贫血筛查及诊断服务，为本市户籍孕妇免费提供血红蛋白电泳检测和地贫基因诊断。我院作为市地贫防控项目办，全力推进项目的落实。今年8月至12月全市为符合条件的孕妇免费血红蛋白电泳检测2298人，为符合条件的夫妇双方免费地贫基因检测1117对。2014年，全市共90315名孕妇进行了地贫筛查，初筛率达95%，其中发现重度地贫胎儿57例,成功干预57例重度地贫儿的出生，避免了57个家庭沉重的社会和经济负担。

为提高医务人员的地贫防控知识和技能，我院在市卫计局的领导下，组织了形式多样的培训，如召开了惠州市地中海贫血实验室质量技术控制培训班，惠州市地中海贫血信息管理分系统、孕产期保健服务管理分系统、儿童保健管理分系统培训等。通过层层培训，医务人员的地贫防控服务能力得到了提高，医疗质量得到了保障。

为加强地贫防控宣传教育，我院加大了宣传力度，与惠州市电视台等团体合作的第21届世界地贫日大型公益宣传活动，以“防控地贫 携手同行”为主题向群众普及地中海贫血的防控知识以及我市地贫防控项目开展的系列补助项目，同时邀请多位专家进行义诊活动。

二是开展育龄妇女两癌筛查项目

为进一步提高我市育龄妇女健康水平，市政府将“两癌”筛查纳入2014年市民生实事，将“两癌”免费筛查对象扩大到本市35-59岁所有育龄妇女。我院承担惠城7个辖区的“两癌”筛查工作及全市“两癌”筛查项目的督导和数据收集、统计工作。以院内“免费”筛查绿色通道，及到各镇/街道、村进行“一站式”的“免费”筛查服务相结合的方式，为广大育龄妇女提供便捷的筛查渠道。2014年我院两癌筛查的任务数为：15418例。在全院员工共同努力下，共完成筛查16983例，超额完成任务。

三是积极开展重大公共卫生项目服务。

农村适龄妇女叶酸和农村孕产妇住院分娩补助发放率均能达到项目目标的要求。做好预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的耗材、试剂、乙肝免疫球蛋白采购合同签订及其配送工作。

四是开展全市托幼机构保健院培训班及产科技术培训班

医院分两期举办了惠州市托幼机构保健员培训班，共有653人参加，经笔试考核578人获得了培训合格证书。组织专家组分6批次到各县（区）举办2014年产科技术培训班。全市各县（区）所有开展助产医疗技术的保健机构派出产科、儿科相关科室的技术骨干共1100余人参加了培训。

五是做好全市出生证及两册的发放及管理

2014年共发放出生证8.43万份。做好全市“惠州市孕产妇系统管理保健手册”与“惠州市0-6岁儿童保健册”的印刷及发放工作，2014年共发放惠州市孕产妇系统管理保健手册69300份，惠州市0-6岁儿童保健册59400份。

（3）、妇幼保健服务能力和水平实现大突破

为加强妇幼健康服务队伍建设，全面提升我院妇幼健康服务能力和水平，保护和促进全市妇女儿童健康，我院两  位医务人员在市卫计局的领导下，与其他妇幼同仁参加了由省卫计局和省总工会联合举办的“全国妇幼健康技能竞赛广东省选拔赛”，通过综合笔试、操作技能和知识竞赛等三个环节，惠州市代表队以优异的成绩获得团体二等奖；我院产前诊断钟艳娟荣获围产保健专业的一等奖；儿童保健科何春荣获儿童保健专业二等奖，同时荣获儿童保健专业综合笔试单项奖。

  二、收入决算说明

      2014年收入决算14846.17万元，其中：财政拨款收入3094.98万元，事业收入11520.97，其他收入230.22万元。

    三、支出决算说明
     2014年支出决算14087.80万元，其中基本支出13039.50万元，占92.56%；项目支出决算1048.40万元，占7.44%。  

1、2014年支出决算14087.80万元，其中：财政拨款支出3104.72万元。

2、2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2261.52万元，占72.84%，其中：工资福利支出2042.04万元，对个人和家庭的补助219.48万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出决算843.20万元，占27.16%，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出89.55万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出753.65万元。主要支出项目有：保健院基建款679.95万元；地贫防控项目经费12.78万元；产科质量专项经费2.64万元；重点专科建设经费2万元；全市儿童保健手册10万元；基层卫生建设经费70万；三病防控经费65.82万元。

    四、“三公经费”支出说明
     2014年“三公经费”财政拨款支出共0万元，事业支出共45.18万元

具体情况如下： 

 1、公务用车购置及运行维护费支出37.53万元，医院共有公务车5辆，其中业务用车2辆，救护车3辆。2014年公务用车购置支出为0万元；全年运行维护费支出37.53万元。其中救护车运行维护费支出27.41万元。

 2、公务接待费支出7.65万元，主要用于专家来院指导接待费用。

3、因公出国费用支出0万元。

 

附件：2014年度部门公开决算表